會(huì)昌縣城市發(fā)展投資公司2019年度部門決算信息公開(kāi)
會(huì)昌縣城市發(fā)展投資公司2019年度部門決算
第一部分 會(huì)昌縣城市發(fā)展投資公司概況?
一、部門主要職能
（一）負(fù)責(zé)控制土地一級(jí)市場(chǎng)、國(guó)有土地的收儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)；城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和政府性投資項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施和管理；國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共0個(gè)。
本部門2019年年末編制人數(shù)17人，事業(yè)編制17人；年末實(shí)有人數(shù)17人。
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第二部分 ?2019年度部門決算表
? ?決算表詳見(jiàn)附表。
第三部分 ?2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2019年度收入總計(jì)175.16萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24萬(wàn)元，較2018年減少13.61萬(wàn)元，下降7.2%；本年收入合計(jì)151.1萬(wàn)元，較2018年減少61.74萬(wàn)元，下降29%，主要原因是：公司經(jīng)費(fèi)減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入151.1萬(wàn)元，占100%；
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度支出總計(jì)175.16萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)151.11萬(wàn)元，較2018年減少37.66萬(wàn)元，下降20%，主要原因是：有效控制了各項(xiàng)支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24萬(wàn)元，較2018年增加0萬(wàn)元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出151.1萬(wàn)元，占100%；
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為151.1萬(wàn)元，決算數(shù)151.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，決算數(shù)為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為5.86萬(wàn)元，決算數(shù)為5.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為118.95萬(wàn)元，決算數(shù)為118.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為11.25萬(wàn)元，決算數(shù)為11.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出151.1萬(wàn)元，其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，決算數(shù)為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為5.86萬(wàn)元，決算數(shù)為5.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為118.95萬(wàn)元，決算數(shù)為118.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為11.25萬(wàn)元，決算數(shù)為11.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.18萬(wàn)元，決算數(shù)為4.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.88%，決算數(shù)較2018年減少0.0049萬(wàn)元，其中：
（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.18萬(wàn)元，決算數(shù)為4.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.88%，決算數(shù)較2018年減少0.0049萬(wàn)元，下降0.12%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少對(duì)應(yīng)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 ??萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少） ?萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低） ?%，主要原因是：……。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元：
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 ?個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 ?個(gè)，共涉及資金 ?萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 ?%。組織對(duì)2019年度XXX、XXX等 ?個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 ?萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 ?%。
共組織對(duì)“XXX”、“XXX”等 ?個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 ?萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 ?萬(wàn)元。其中，對(duì)“XXX”、“XXX”等項(xiàng)目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，……（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。
?組織對(duì)“XXX”、“XXX”等 ?個(gè)部門（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出 ?萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 ?萬(wàn)元。其中，對(duì)“XXX”、“XXX”等部門（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，……（請(qǐng)對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。
我部門今年在縣級(jí)部門決算中反映XXX及XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，XXX 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 ?分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 ?萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 ????萬(wàn)元，完成預(yù)算的 ?%。主要產(chǎn)出和效果：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。
?XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：……。
在公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開(kāi)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
第四部分 ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）?
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）?
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）?
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）?
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）?
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。?
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。?
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。?
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）?
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）?
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）?
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。?
（名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。各部門應(yīng)根據(jù)公開(kāi)決算表中對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋，對(duì)未涉及的名詞可以刪除。）
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